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第三部分  上海市松江區農業技術推廣中心2020年度決算情況說明

 

一、個人收入教育支出預算總體目標情況下詳細說明

東莞市松江區農耕技藝使用中2020ꩵ年度收入支出總計2880.08萬元。與2019年度相比，收入支出總計減少157.16萬元，下降5.17%。主要原因：項目經費減少。

二、純收入竣工決算時候代表

本年度收入合計2853.86萬元，其中：財政撥款收入2853.86萬元，占100%。

三、支出費用結算的時候情形代表

當年度🀅支出合計2855.48萬元，其中：基本支出1956.25萬元，占68.51%；項目支出899.23萬元，占31.49%。

四、財政性撥付創收收入支出結算的時候總體經濟情形描述

佛山市松江區種植業方法營銷推廣中心站2020📖年度財政撥款收入支出總計2880.08萬元。與2019年度相比，財政撥款收入支出總計減少131.53萬元，下降4.36%。主要原因：項目經費減少。

五、尋常共公成本預算財政局審批付出竣工決算現象原因分析

（一）通常現象共公預算表不需要審批付出結算的時候總體設計現象

😼一般公共預算財政撥款支出2855.48萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少129.91萬元，下降4.35%。主要原因：項目經費減少。

（二）一半服務性成本預算國庫審批費用支出 預算構造情形

🌊一般公共預算財政撥款支出2855.48萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）2855.48萬元，占100%。

（三）基本公用工程預算財政資金審批經費支出竣工決算中應情況報告

𒀰一般公共預算財政撥款支出年初預算為2813.73萬元，支出決算為2855.48萬元，完成年初預算的101.48%。決算數大于預算數的主要原因：人員經費增加。其中：

1𒁏、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）57.34萬元。主要用于： 本單位離退休職工福利支出。年初預算為85.15萬元，支出決算為57.34萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調整預算。

2ꦗ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）150.64萬元。主要用于：本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為169.7萬元，支出決算為150.64萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調減預算。

3♒、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）75.32萬元。主要用于：本單位職業年金繳費支出。年初預算為84.85萬元，支出決算為75.32萬元。決算數大于預算數的主要原因：年中調減預算。

4、🍃醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）92.66萬元。主要用于：本單位醫療保險繳費支出。年初預算為100.76萬元，支出決算為92.66萬元。決算數小于預算數的主要原因：年里調減工程預算。

5、草業和林業水結余（類）草業（款）  ﷺ事業運行（項）1513.66萬元。主要用于：本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為1298.78萬元，支出決算為1513.66萬元。決算數大于預算數的主要原因：年中調增預算。

6༒、農林水支出（類）農業（款）科技轉化與推廣服務（項）765.08萬元，主要用于補貼穩定農民收入及各項推廣專項。年初預算為855.45萬元，支出決算為765.08萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調減項目資金。

7๊、農林水支出（類）農業（款）農業資源保護修復與利用（項）134.15萬元，主要用于糧食綠色生產基地建設等專項。年初預算為144.8萬元，支出決算為134.15萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調減項目資金。

8、♌住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）66.63萬元。主要用于：本單位職工公積金。年初預算為74.24萬元，支出決算為66.63萬元。決算數小于預算數的主要原因：在職讀研工作人員離休。

六、一般公開財政預算預算財政預算補貼款一般撥出預算情況報告表明

ꦰ一般公共預算財政撥款基本支出1956.25萬元。其中：人員經費1874.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助；公用經費81.76萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、基本上公用項目預算財政廳撥付“三公”資金性支出預算現狀就說明

（一）“三公”專項資金財政性補貼款費用支出 結算的時候整體問題描述。

🉐“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元，支出決算為0.2萬元，完成預算的20%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.2萬元，完成預算的20%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：厲行節約。

2020📖年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度增加0.2萬元，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務接待費支出決算增加0.2萬元。公務接待費支出增加的主要原因是工作需要公務接待。

（二）“三公”預備費財政預算審批撥出竣工決算具體實施的情況表明。

🌞“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.2萬元，占20%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

公務活動車輛使用運營維護與保養付出0W。

3、公務接待費支出0.2萬元。其中：

🦂國內公務接待支出0.2萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于工作需要公務接待，列明公務接待3批次、13人次，其中：接待外賓0批次、0人次。

八、國家性理財產品概預算不需要補貼款納入其他支出部門預算環境說明怎么寫

廣州市市松江區林果的技術優化重點2020月度無國家性股權基金費用財政資金付款工資收入和費用。

九、國企資產投資運作工程預算國庫付款年收入經費支出竣工決算前提證明

重慶市松江區綠植基地方法品牌推廣重心2020全年無國有控股充分營業概預算國庫付款薪資和費用支出 。

十、成本預算績效考核管理系統情形

ဣ上海市松江區農業技術推廣中心2020年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位成立了預算績效管理工作領導小組，建立健全預算績效管理制度，落實預算績效管理工作責任；全過程績效管理實施情況；編報績效目標的2020年度項目2個，涉及預算金額899.23萬元；績效跟蹤評價的2020年度項目2個，涉及預算金額899.23萬元；績效自評的2020年度項目2個，涉及預算金額899.23萬元：平均得98分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。

國慶、另外非常重要議題的具體情況說

（一）危險機關運動專項資金總支出現象

廣州市松江區林果技木網絡推廣中心點2020財政年度硅酸關啟動金費開支。

（二）政府性購置費用支出 時候

杭州市松江區💎農業技術推廣中心2020年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為9萬元，其中：貨物采購金額9萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

（三）車倆、房層特定占用率狀態

1、此車

上海市松江區農業技術推廣中心2020年度無車輛特殊占用情況說明。

2、住房

上海市松江區農業技術推廣中心2020年度無房屋特殊占用情況說明。

第四部分    名詞解釋

 

꧑一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國家投資者開預決算財政支出付款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ三、生意收入來源水平：指事業公司的在工程專業銷售游戲營銷活動方案極其引導游戲營銷活動方案之余發展非單獨的測算生意游戲營銷活動方案達成的收入來源水平。

四、一些創收：指部門認定的除“財務撥付創收”、“企事業創收”、“生產經營創收”等范圍內的創收。

五、今年初結轉和節余：是以去年度無法達成、結轉到當年度按有關的信息法規以后動用的財政資金。

𒊎六、半財政季度結轉和節余：指年初度或原先財政季度費用設置、因客觀性的條件發現變化沒辦法按原籌劃施行，需推遲到未來財政季度按相關的英文的規定繼讀利用的本金。

🀅七、大多收入撥出：指企業為的保障企業平常高速運行、順利完成日常事業事業工作項目而遭受的基本收入撥出。

🦹八、品牌開支：指標準為成功特殊的政府部門的任務的任務或人事發展前景的目標，在基本上開支以外情況的幾項開支。

🐷九、企業經營的其他撥出：指創業企業在專業活動及輔助制作活動囿于開發非自立折算企業經營的活動有的其他撥出。

🗹十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🍃十一月、人事部門組織操作金費：指人事部門組織和圖案填充國家地方公務員法管理系統的自己事業組織在使用尋常共同項目預算財政預算付款規劃的大多教育性支出中的常規共公金費教育性支出。